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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3726	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM SANTA MARIA-RS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DULCE H. DE CAMPOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	205,00	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM SANTA MARIA-RS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DULCE H. DE CAMPOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM SANTA MARIA-RS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DULCE H. DE CAMPOS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	205,00
10/10/2013	CFE EMPENHO Nº 3726		205,00
24/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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