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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TAVARES E FERREIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3727	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL REFERENTE VIAGEM A PORTO ALE- GRE-RS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PARA ADAIR TOLEDO, LEONIR CANCIAN E TIMÓTEO SILVEIRA.	159,00	159,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL REFERENTE VIAGEM A PORTO ALE- GRE-RS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PARA ADAIR TOLEDO, LEONIR DESPESAS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL REFERENTE VIAGEM A PORTO ALE- GRE-RS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PARA ADAIR TOLEDO, LEONIR CANCIAN E TIMÓTEO SILVEIRA.	159,00
10/10/2013	CFE EMPENHO Nº 3727		159,00
24/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			159,00
TOTAL		159,00	159,00	159,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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