Nome do Credor: TRANSPORTE ROD. INTERMUNICIPAL SILVEIRA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
383
Data de lançamento:
28/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO
10,75
10,75
1.00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO
10,75
10,75
1.00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO
10,75
10,75
1.00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO
13,45
13,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2013
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS-AGENTES DE SAÚDE EM TREINAMENTO
45,70
28/01/2013
CF.EMPENHO 383
45,70
14/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
45,70
TOTAL
45,70
45,70
45,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
