Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3849 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE CONTRATO 002/2013 |
5.080,54 |
5.080,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE CONTRATO 002/2013 |
5.080,54 |
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| 25/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3849 |
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5.080,54 |
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| 25/10/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO |
|
-5.080,54 |
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| 25/10/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO |
-5.080,54 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
