Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3857 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTRATO 002/2013. |
5.080,54 |
5.080,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CFE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTRATO 002/2013. |
5.080,54 |
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| 25/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3857 |
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5.080,54 |
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| 11/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.080,54 |
| TOTAL |
5.080,54 |
5.080,54 |
5.080,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
