Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3894 |
Data de lançamento: |
29/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O FESTIVAL DO PEIXE DA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O FESTIVAL DO PEIXE DA LOCALIDADE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O FESTIVAL DO PEIXE DA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA. |
120,00 |
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| 29/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3894 |
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120,00 |
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| 11/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
