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Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3990	Data de lançamento:	01/11/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, RELATI VO AO MES OUTUBRO/2013.	1.988,97	1.988,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, RELATI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, RELATI VO AO MES OUTUBRO/2013.	1.988,97
01/11/2013	CFE EMPENHO Nº 3990		1.988,97
11/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.988,97
TOTAL		1.988,97	1.988,97	1.988,97
SALDO A PAGAR				0,00