Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JACO ROBERTO BERSCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4049 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - Servicos de audio, video e foto |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE FOTOACABAMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DO CO- RAL ECOS DO LAGO. |
596,00 |
596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2013 |
SERVIÇOS DE FOTOACABAMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DO CO- SERVIÇOS DE FOTOACABAMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DO CO- RAL ECOS DO LAGO. |
596,00 |
|
|
| 06/11/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4049 |
|
596,00 |
|
| 13/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
262,96 |
| 13/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
333,04 |
| TOTAL |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
