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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4074	Data de lançamento:	14/11/2013
Tipo de empenho:	Bens Móveis - MOBILIARIO EM GERAL - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO C/ RECURSOS DO PAR - FNDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Programa PAR - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 045/2013.	4.933,65	4.933,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2013	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 045/2013.	4.933,65
15/04/2014	CFE EMPENHO Nº 407413		4.933,65
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			4.933,65
TOTAL		4.933,65	4.933,65	4.933,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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