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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4075	Data de lançamento:	14/11/2013
Tipo de empenho:	Bens Móveis - MOBILIARIO EM GERAL - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO C/ RECURSOS DO PAR - FNDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Programa PAR - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRÓ INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 043/2013.	5.159,00	5.159,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2013	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRÓ INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 043/2013.	5.159,00
09/12/2013	CFE EMPENHO Nº 4075		5.159,00
19/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.159,00
TOTAL		5.159,00	5.159,00	5.159,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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