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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4085	Data de lançamento:	14/11/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	IGD/PBF - Federal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS SEMANAIS DE AUXILIAR DE MONI- TOR NOS PROJETOS MUNICIPAIS: TECENDO SABER JUNTO AO PAVILHÃO DA EXPOFORT E CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE JUNTO AO QUIOSQUE DA PRAÇA 03 DE MAIO, CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 016/2013.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS SEMANAIS DE AUXILIAR DE MONI- TOR NOS PROJETOS MUNICIPAIS: TECENDO SABER JUNTO AO PAVILHÃO DA EXPOFORT E CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE JUNTO AO QUIOSQUE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS SEMANAIS DE AUXILIAR DE MONI- TOR NOS PROJETOS MUNICIPAIS: TECENDO SABER JUNTO AO PAVILHÃO DA EXPOFORT E CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE JUNTO AO QUIOSQUE DA PRAÇA 03 DE MAIO, CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO Nº 016/2013.	900,00
14/11/2013	CFE EMPENHO Nº 4085		900,00
20/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00