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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4139	Data de lançamento:	18/11/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM SANTA MARIA-RS PARA A PRO- FESSORA SANDRA PREDIGER, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO PNAIC.	228,80	228,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM SANTA MARIA-RS PARA A PRO- DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM SANTA MARIA-RS PARA A PRO- FESSORA SANDRA PREDIGER, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO PNAIC.	228,80
18/11/2013	CFE EMPENHO Nº 4139		228,80
26/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			228,80
TOTAL		228,80	228,80	228,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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