Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NADIR KAEMMERER WENDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CF. LICITAÇÃO |
5.893,85 |
5.893,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2013 |
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CF. LICITAÇÃO |
5.893,85 |
|
|
| 26/02/2013 |
cf.empenho 417 |
|
2.450,00 |
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| 26/02/2013 |
cf.empenho 417 |
|
4.872,04 |
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| 26/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-2.450,00 |
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| 11/03/2013 |
CF.EMPENHO 417 |
|
738,41 |
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| 14/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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738,41 |
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 417 |
|
270,15 |
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| 04/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
270,15 |
| 10/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4.872,04 |
| 03/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 417 |
|
13,25 |
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| 11/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
13,25 |
| TOTAL |
5.893,85 |
5.893,85 |
5.893,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
