Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4175 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SEGURO DA VAN DUCATO 113 IUY-8503. |
1.542,30 |
1.542,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
VALOR REFERENTE SEGURO DA VAN DUCATO 113 IUY-8503. |
1.542,30 |
|
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| 25/11/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4175 |
|
1.542,30 |
|
| 10/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.542,30 |
| TOTAL |
1.542,30 |
1.542,30 |
1.542,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
