Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SUB PREFEITURA DA LOCA- LIDADE DE FAZENDA COLORADO.
272,52
272,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SUB PREFEITURA DA LOCA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SUB PREFEITURA DA LOCA- LIDADE DE FAZENDA COLORADO.
272,52
25/11/2013
CFE EMPENHO Nº 4246
272,52
03/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
272,52
TOTAL
272,52
272,52
272,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
