Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4249 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O RAIO X. |
768,90 |
768,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O RAIO X. |
768,90 |
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| 25/11/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4249 |
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768,90 |
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| 03/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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768,90 |
| TOTAL |
768,90 |
768,90 |
768,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
