Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR SERGIO DALA NORA FACCO, A SERVIÇO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.
97,45
97,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2013
DESPESAS DE PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR SERGIO DALA NORA FACCO, A SERVIÇO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DESPESAS DE PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR SERGIO DALA NORA FACCO, A SERVIÇO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.
97,45
25/11/2013
CFE EMPENHO Nº 4257
97,45
03/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
97,45
TOTAL
97,45
97,45
97,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
