Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS. |
2.692,39 |
2.692,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO SETOR AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS. |
2.692,39 |
|
|
| 25/11/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4266 |
|
2.692,39 |
|
| 04/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.692,39 |
| TOTAL |
2.692,39 |
2.692,39 |
2.692,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
