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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4271	Data de lançamento:	25/11/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HRS SEMANAIS, CFE CONTRATO 015/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013 E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO DES- COBRINDO VALORES.	1.330,00	1.330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HRS SEMANAIS, CFE CONTRATO 015/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013 E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO DES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HRS SEMANAIS, CFE CONTRATO 015/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013 E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO DES- COBRINDO VALORES.	1.330,00
25/11/2013	CFE EMPENHO Nº 4271		1.330,00
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.330,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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