| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MONALISE FACCO SOARES |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HRS SEMA MANAIS, PARA TRABALHO JUNTO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRES SÃO, ANSIEDADE E DEPENDENCIA QUIMICA, BEM COMO SUAS FAMILIAS. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HRS SEMA MANAIS, PARA TRABALHO JUNTO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HRS SEMA MANAIS, PARA TRABALHO JUNTO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRES SÃO, ANSIEDADE E DEPENDENCIA QUIMICA, BEM COMO SUAS FAMILIAS. | 3.000,00 | ||
| 25/11/2013 | CFE EMPENHO Nº 4272 | 3.000,00 | ||
| 03/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
