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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4273	Data de lançamento:	25/11/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORRA NAS OFICINAS: PINTURA, BORDADO, CROCHÊ E FUXICO, CFE CONTRATO 019/2013, REFERENTE AO PERIODO 01/11 A 30/11/2013. 00	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORRA NAS OFICINAS: PINTURA, BORDADO, CROCHÊ E FUXICO, CFE CONTRATO 019/2013, REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORRA NAS OFICINAS: PINTURA, BORDADO, CROCHÊ E FUXICO, CFE CONTRATO 019/2013, REFERENTE AO PERIODO 01/11 A 30/11/2013. 00	1.500,00
25/11/2013	CFE EMPENHO Nº 4273		1.500,00
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00