Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4321 |
Data de lançamento: |
02/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOBILIARIO EM GERAL - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Irrigação |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Sistema de Irrigação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PROGRAMA IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMI- LIAR-CONVENIO. |
437,65 |
437,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2013 |
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PROGRAMA IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMI- AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PROGRAMA IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMI- LIAR-CONVENIO. |
437,65 |
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| 02/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4321 |
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437,65 |
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| 04/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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437,65 |
| TOTAL |
437,65 |
437,65 |
437,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
