MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE ESTADIA EM HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA OS SERVI- DORES SERGIO DALA NORA FACCO E JULIANE SEGATTO DA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE.
462,80
462,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2013
DESPESAS DE ESTADIA EM HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA OS SERVI- DORES SERGIO DALA NORA FACCO E JULIANE SEGATTO DA ROSA, PARA DESPESAS DE ESTADIA EM HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS, PARA OS SERVI- DORES SERGIO DALA NORA FACCO E JULIANE SEGATTO DA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE.
462,80
05/12/2013
CFE EMPENHO Nº 4467
462,80
16/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
462,80
TOTAL
462,80
462,80
462,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
