Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4587 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 |
174,52 |
174,52 |
| 1.00 |
TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 |
238,73 |
238,73 |
| 1.00 |
TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 - 3328-1129 |
354,67 |
354,67 |
| 1.00 |
TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 |
74,79 |
74,79 |
| 1.00 |
TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 |
226,50 |
226,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 - 3328-1129 TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 TARIFAS TELFONICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013: - 3328-1353 - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 |
1.069,21 |
|
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| 09/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4587 |
|
1.069,21 |
|
| 20/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.069,21 |
| TOTAL |
1.069,21 |
1.069,21 |
1.069,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
