Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
462 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS CF. LICITAÇÃO |
6.317,45 |
6.317,45 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS CF. LICITAÇÃO |
1.058,39 |
1.058,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2013 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS CF. LICITAÇÃO MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS CF. LICITAÇÃO |
7.375,84 |
|
|
| 14/02/2013 |
CF.EMPENHO 462 |
|
7.375,84 |
|
| 20/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.375,84 |
| TOTAL |
7.375,84 |
7.375,84 |
7.375,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
