Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HARTER, DIAS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
469 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE DE TV E OUTROS EQUIPAMENTOS P/SALA TELE SAÚDE |
136,20 |
136,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2013 |
SUPORTE DE TV E OUTROS EQUIPAMENTOS P/SALA TELE SAÚDE |
136,20 |
|
|
| 18/02/2013 |
CF.EMPENHO 469 |
|
136,20 |
|
| 01/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
136,20 |
| TOTAL |
136,20 |
136,20 |
136,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
