Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SOCORRO |
401,10 |
401,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SOCORRO |
401,10 |
|
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| 22/02/2013 |
CF.EMPENHO 513 |
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401,10 |
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| 08/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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401,10 |
| TOTAL |
401,10 |
401,10 |
401,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
