Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGEM PARA CAPÃO DA CANOA-PARTICIPAÇÃO DA GAROTA VERÃO |
2.950,00 |
2.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
VIAGEM PARA CAPÃO DA CANOA-PARTICIPAÇÃO DA GAROTA VERÃO |
2.950,00 |
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| 22/02/2013 |
CF.EMPENHO 523 |
|
2.950,00 |
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| 28/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.950,00 |
| TOTAL |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
