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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 526 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS TELEFÔNICAS 450,78 450,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 TARIFAS TELEFÔNICAS 450,78
22/02/2013 CF.EMPENHO 526 450,78
27/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 450,78
TOTAL 450,78 450,78 450,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.