Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TECLAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
633 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO |
430,24 |
430,24 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO |
269,77 |
269,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
MATERIAIS P/ USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MATERIAIS P/ USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO |
700,01 |
|
|
| 01/03/2013 |
CF.EMPENHO 633 |
|
700,01 |
|
| 05/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
700,01 |
| TOTAL |
700,01 |
700,01 |
700,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
