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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AILTON MARANGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 674 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DE LIMPEZA SUB PREFEITURA 37,47 37,47
1.00 MATERIAIS DE LIMPEZA SUB PREFEITURA 71,52 71,52
1.00 MATERIAIS DE LIMPEZA SUB PREFEITURA 41,62 41,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 MATERIAIS DE LIMPEZA SUB PREFEITURA MATERIAIS DE LIMPEZA SUB PREFEITURA MATERIAIS DE LIMPEZA SUB PREFEITURA 150,61
01/03/2013 CF.EMPENHO 674 150,61
07/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 150,61
TOTAL 150,61 150,61 150,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.