Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
681
Data de lançamento:
01/03/2013
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1
135,50
135,50
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1
452,10
452,10
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1
235,70
235,70
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1
220,60
220,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2013
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1 PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1 PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1 PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA1
1.043,90
01/03/2013
CF.EMPENHO 681
1.043,90
08/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.043,90
TOTAL
1.043,90
1.043,90
1.043,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
