| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARELI TEREZINHA MENEGON-ME |
| Número do empenho: | 684 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 122,00 | 122,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 116,00 | 116,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 218,00 | 218,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 339,00 | 339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MNAUTENÇÃO DA FROTA | 1.402,50 | ||
| 01/03/2013 | CF.EMPENHO 684 | 1.402,50 | ||
| 15/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.402,50 | ||
| TOTAL | 1.402,50 | 1.402,50 | 1.402,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
