Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PROCKT HOTEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/ |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIáRIAS DE HOSPEDAGEM JUAREZ PACHECO |
71,50 |
71,50 |
| 1.00 |
DIáRIAS DE HOSPEDAGEM JUAREZ PACHECO |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
DIáRIAS DE HOSPEDAGEM JUAREZ PACHECO JOÃO PAULO TAETTI |
71,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
DIáRIAS DE HOSPEDAGEM JUAREZ PACHECO DIáRIAS DE HOSPEDAGEM JUAREZ PACHECO DIáRIAS DE HOSPEDAGEM JUAREZ PACHECO JOÃO PAULO TAETTI |
164,50 |
|
|
| 01/03/2013 |
CF.EMPENHO 692 |
|
164,50 |
|
| 06/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
164,50 |
| TOTAL |
164,50 |
164,50 |
164,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
