Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
249,00
249,00
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
1.265,39
1.265,39
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
989,00
989,00
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
240,00
240,00
1.00
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
313,00
313,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2013
PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA
3.056,39
01/03/2013
CF.EMPENHO 694
3.056,39
08/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.056,39
TOTAL
3.056,39
3.056,39
3.056,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
