Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
726 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOBILIARIO EM GERAL - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C/ REC. FEAS - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FEAS / FMAS - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA E MOBILIÁRIO EM GERAL |
1.568,00 |
1.568,00 |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA E MOBILIÁRIO EM GERAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2013 |
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA E MOBILIÁRIO EM GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ COZINHA E MOBILIÁRIO EM GERAL |
4.268,00 |
|
|
| 07/03/2013 |
CF.EMPENHO 726 |
|
4.268,00 |
|
| 11/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.268,00 |
| TOTAL |
4.268,00 |
4.268,00 |
4.268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
