Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SINDICATO SERV PUBLICOS MUN FORT DOS VALOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFôNICAS -PLANO CLARO |
1.290,54 |
1.290,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2013 |
TARIFAS TELEFôNICAS -PLANO CLARO |
1.290,54 |
|
|
| 07/03/2013 |
cf.empenho 729 |
|
1.290,54 |
|
| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.290,54 |
| TOTAL |
1.290,54 |
1.290,54 |
1.290,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
