Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELISANGELA FRAUSINA MATE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
756 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
FAPES - RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2,5 DIÁRIAS PORTO ALEGRE- DIAS 13 A 15/03-TREINAMENTO DPM E IEM APOSENTADORIA E PENSÃO |
521,25 |
521,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2013 |
2,5 DIÁRIAS PORTO ALEGRE- DIAS 13 A 15/03-TREINAMENTO DPM E IEM 2,5 DIÁRIAS PORTO ALEGRE- DIAS 13 A 15/03-TREINAMENTO DPM E IEM APOSENTADORIA E PENSÃO |
521,25 |
|
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| 07/03/2013 |
CF.EMPENHO 756 |
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521,25 |
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| 12/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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521,25 |
| TOTAL |
521,25 |
521,25 |
521,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
