Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA USO DA REDE BÁSICA |
108,00 |
108,00 |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA USO DA REDE BÁSICA |
70,56 |
70,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2013 |
MATERIAIS PARA USO DA REDE BÁSICA MATERIAIS PARA USO DA REDE BÁSICA |
178,56 |
|
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| 07/03/2013 |
CF.EMPENHO 757 |
|
178,56 |
|
| 12/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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178,56 |
| TOTAL |
178,56 |
178,56 |
178,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
