Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDOPIMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
11/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - Juros da divida contratada com instituicoes financeiras |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS JUNTO À CAIXA-RS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. |
717,10 |
717,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2013 |
JUROS JUNTO À CAIXA-RS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. |
717,10 |
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| 15/01/2013 |
CFE EMPENHO 79 |
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717,10 |
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| 21/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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717,10 |
| TOTAL |
717,10 |
717,10 |
717,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
