Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
792 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO -FAZ. COLORADO |
275,27 |
275,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2013 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO -FAZ. COLORADO |
275,27 |
|
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| 11/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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275,27 |
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| 03/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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275,27 |
| TOTAL |
275,27 |
275,27 |
275,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
