Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
15/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ FROTA CF. CONVITE 011/13 |
19.612,00 |
19.612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2013 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ FROTA CF. CONVITE 011/13 |
19.612,00 |
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| 08/04/2013 |
cf.empenho 813 |
|
19.612,00 |
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| 30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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19.612,00 |
| TOTAL |
19.612,00 |
19.612,00 |
19.612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
