Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
837 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SELECAO E TREINAMENTO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DIÁRIAS PARA EDUARDA DA SILVA SOARES EM TREINAMENTO. |
96,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
DIÁRIAS PARA EDUARDA DA SILVA SOARES EM TREINAMENTO. |
192,00 |
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| 21/03/2013 |
CFE EMPENHO 837 |
|
192,00 |
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| 26/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
