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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIANE DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	843	Data de lançamento:	21/03/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LIMPEZA/CONSERVACAO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO 07/13 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/13 PARA FINS DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO CEN- TRO DE INCLUSÃO DIGITAL	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2013	TERMO ADITIVO 07/13 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/13 PARA FINS DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO CEN- TERMO ADITIVO 07/13 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/13 PARA FINS DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO CEN- TRO DE INCLUSÃO DIGITAL	800,00
21/03/2013	CF.EMPENHO 843		800,00
02/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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