Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUISA THOMAZ E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
928 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO EM JORNAL |
1.009,00 |
1.009,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
DIVULGAÇÃO EM JORNAL |
1.009,00 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 928 |
|
1.009,00 |
|
| 08/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
43,35 |
| 08/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
965,65 |
| TOTAL |
1.009,00 |
1.009,00 |
1.009,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
