Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARELI TEREZINHA MENEGON-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
938 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
143,00 |
143,00 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
212,00 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 938 |
|
212,00 |
|
| 15/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
212,00 |
| TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
