Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
954 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA CF. PREGÃO |
951,90 |
951,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA CF. PREGÃO |
951,90 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 954 |
|
951,90 |
|
| 16/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
951,90 |
| TOTAL |
951,90 |
951,90 |
951,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
