Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO BEM-ME-QUER |
73,00 |
73,00 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO BEM-ME-QUER |
147,90 |
147,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
MATERIAIS P/ OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO BEM-ME-QUER MATERIAIS P/ OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO BEM-ME-QUER |
220,90 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 964 |
|
220,90 |
|
| 03/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
220,90 |
| TOTAL |
220,90 |
220,90 |
220,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
