Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIONEI OZELAME - GAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
968 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÁS P/ AS ESCOLAS |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÁS P/ AS ESCOLAS |
205,00 |
205,00 |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÁS P/ AS ESCOLAS |
205,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
AQUISIÇÃO DE GÁS P/ AS ESCOLAS AQUISIÇÃO DE GÁS P/ AS ESCOLAS AQUISIÇÃO DE GÁS P/ AS ESCOLAS |
457,00 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 968 |
|
457,00 |
|
| 04/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
283,60 |
| 04/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
173,40 |
| TOTAL |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
