Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES
48,23
48,23
1.00
MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES
53,23
53,23
1.00
MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES
43,49
43,49
1.00
MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2013
MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA E REFEIÇÕES
189,95
28/03/2013
CF.EMPENHO 972
189,95
04/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
189,95
TOTAL
189,95
189,95
189,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
